公告公示

绍兴市上虞区e游小镇管理委员会

2018年度部门决算

 

 一、绍兴市上虞区e游小镇管理委员会概况

(一)部门职责

1.负责e游小镇的招商、规划、管理、服务和门户客厅建设。

2.搞好对外宣传推介,负责e游小镇内项目的洽谈、引进,落户项目的审核备案和政策兑现。

3.协助上虞经济开发区做好e游小镇区域土地征收、房屋拆迁工作。

4.配合上虞经济开发区做好e游小镇区域内各类基础性、公益性设施的建设和管理。

5.按照区政府关于建立e游小镇一级财政体制的相关规定,行使财政收支、财政财务、投融资及国有资产管理职能,负责e游小镇建设所需资金的筹集、分析、管理和下属企事业单位的财务监管。

6.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市上虞区e游小镇管理委员会部门决算包括:本级决算

本单位无二级预算单位。

二、绍兴市上虞区e游小镇管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区e游小镇管理委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,221.51万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1348.13万元,下降9.93%。主要原因是:经济开发区保障资金减少了。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,210.77万元;包括财政拨款收入994.21万元(其中,一般公共预算994.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计8.87%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入10,216.56万元,占收入合计91.13%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,934.55万元,其中基本支出748.86万元,占15.18%;项目支出4,185.69万元,占84.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计994.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加547.39万元,增长122.51%。主要原因是:增加曹娥江赛艇项目400万元,其余为人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出891.88万元,占本年支出合计的18.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加445.06万元,增长99.61%。主要原因是:增加曹娥江赛艇项目支出300万元,其余为人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出891.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出891.88万元,占100.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.68万元,支出决算为891.88万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因是曹娥江赛艇项目码头建设100万元于2019年1月支付。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为953.68万元,2018年支出决算为891.88万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因曹娥江赛艇项目码头建设100万元于2019年1月支付

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出291.88万元,其中:

人员经费291.88万元,主要包括:基本工资42.18万元、津贴补贴60.46万元、奖金82.89万元、伙食补助费24.39万元、绩效工资21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.26万元、职业年金缴费9.30万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费3.70万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金15.95万元

公用经费0万元

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。全年无政府性基金预算拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度“三公”经费支出预决算数无的主要原因是本年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有变化,主要原因是2017、2018年均没有一般公共预算安排的三公经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有变化,主要原因是本单位没有公务用车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有变化,主要原因是2017、2018年均没有一般公共预算安排的公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预决算数无的主要原因是没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算数无的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算数无的主要原因是本单位没有一般公共预算安排的公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度绍兴市上虞区e游小镇管理委员会一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目无,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市上虞区e游小镇管理委员会2018年度部门决算中无项目金额达到绩效管理标准线,无大型项目需要实行绩效管理,故不需要实行绩效目标评价。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主要开展的重点绩效评价项目。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款未安排支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额701.2万元,其中:政府采购货物支出390.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.84万元。授予中小企业合同金额701.2万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额701.2万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,e游小镇管理委员会本级单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆0、离退休干部用车辆0、其他用车辆0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

绍兴市上虞区e游小镇管理委员会公开表.xls 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统