公告公示

绍兴市上虞区e游小镇管理委员会2019年部门预算

一、绍兴市上虞区e游小镇管理委员会

(一)主要职责。

1.负责e游小镇的招商、规划、管理、服务和门户客厅建设。

2.搞好对外宣传推介,负责e游小镇内项目的洽谈、引进,落户项目的审核备案和政策兑现。

3.协助上虞经济开发区做好e游小镇区域土地征收、房屋拆迁工作。

4.配合上虞经济开发区做好e游小镇区域内各类基础性、公益性设施的建设和管理。

5.按照区政府关于建立e游小镇一级财政体制的相关规定,行使财政收支、财政财务、投融资及国有资产管理职能,负责e游小镇建设所需资金的筹集、分析、管理和下属企事业单位的财务监管。

6.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,e游小镇部门预算包括本级预算。

二、绍兴市上虞区e游小镇管理委员会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于e游小镇管理委员会2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,e游小镇管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出e游小镇管委会2019年收支总预算592.89万元。

(二)关于e游小镇管理委员会2019年收入预算情况说明。

e游小镇管委会2019年收入预算592.89万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%。
  (三)关于e游小镇管理委员会2019年支出预算情况说明。
  e游小镇管委会2019年支出预算592.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出546.98万元、社会保障和就业支出45.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出230.60万元,日常公用支出62.29万元,项目支出300万元。

(四)关于e游小镇管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

e游小镇管委会2019年财政拨款收支总预算592.89万元。包括:一般公共预算拨款收入592.89万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出546.98万元、社会保障和就业支出45.91万元。

(五)关于e游小镇管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

e游小镇管委会2019年一般公共预算当年拨款592.89万元,比2018年执行数增加39.21万元,主要是单位人员增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出546.98万元,占92.26%;社会保障和就业支出45.91万元,占7.74%

 六)关于e游小镇管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

e游小镇管委会2019年一般公共预算基本支出592.89万元,其中:

人员经费230.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费62.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于e游小镇管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明。

    e游小镇管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于e游小镇管理委员会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出算中,因公出国(境)费用支出算为0万元,占0%2018年度相比,没有变化,主要原因是20182019年均没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用支出

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,2018年度相比,没有变化,主要原因是20182019年均没有一般公共预算安排的公务接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年度相比,没有变化,主要原因是20182019年均没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出

(九) 其他重要事项的情况说明。

    绩效目标设置情况

2019e游小镇管委会100万元以上的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300万元。

三、名词解释

    (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    (三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    (四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2:部门预算公开表格样式.docx

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